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Número da nota de Empenho	519010
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 915,00
Valor Liquidado	R$ 915,00
Valor Pago	R$ 915,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***726538**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	TOP GIGA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ	***608980001**
Endereço	R JOAQUIM PRIMO, 668, CENTRO, 64880000
Cidade	ELISEU MARTINS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA E INCLUSAO SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/05/2026		9		915,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
527001	0000001	27/05/2026	915,00