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Número da nota de Empenho	522001
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***636893**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA,COM DESTINO A TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO LACEN, NOS DIAS 25 E 27 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	KARINA DE SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ	***440653**
Endereço	CONJ. HABITACIONAL, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA PRIMARIA A SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/05/2026		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
526007	0000001	26/05/2026	400,00