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Número da nota de Empenho	514001
Data de emissão	14/05/2026
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***636893**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DE ENFERMAGEM (SAMU), COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO DAS URGENCIAS-SAMU 192, NOS DIAS 18 E 19 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAYARA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	***346063**
Endereço	LRG CLAUDIMIRA M SILVA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA PRIMARIA A SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
515012	0000001	15/05/2026	200,00