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Número da nota de Empenho	511003
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.664,77
Valor Liquidado	R$ 1.664,77
Valor Pago	R$ 1.664,77
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***636893**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MASTER FURGAO DE PLACA: RSO5H23, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ	***986900001**
Endereço	JOAO XXIII, 1950, BAIRRO DOS NOIVOS, 64049010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA PRIMARIA A SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/05/2026		9		1.664,77	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
514002	0000001	14/05/2026	1.664,77