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Número da nota de Empenho	519012
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 457,50
Valor Liquidado	R$ 457,50
Valor Pago	R$ 457,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***964463**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	TOP GIGA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ	***608980001**
Endereço	R JOAQUIM PRIMO, 668, CENTRO, 64880000
Cidade	ELISEU MARTINS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/05/2026		9		457,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
528005	0000001	28/05/2026	457,50