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Número da nota de Empenho	512005
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 947,37
Valor Liquidado	R$ 947,37
Valor Pago	R$ 947,37
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE, COM UTILIZACAO DE CAMINHAO CARRO ABERTO, PLACA BXG-0063, REALIZANDO VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor	JERONICIO DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ	***430398**
Endereço	LOCALIDADE BOM JESUS, 0, ZONA RURAL, 00000000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/05/2026		9		947,37	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
513002	0000001	13/05/2026	947,37