Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	505002
Data de emissão	05/05/2026
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DE ASSUNTOS FINANCEIROS,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A STS INFORMATICA LTDA E J M VIANA CONTABILIDADE LTDA, NOS DIAS 05 A 08 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	IAN DA SILVA ONORIO
CPF/CNPJ	***657048**
Endereço	LOCALIDADE LAGOA DE CIMA, 0, ZONA RURAL, 64783000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
505023	0000001	05/05/2026	600,00