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Número da nota de Empenho	428018
Data de emissão	28/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.128,20
Valor Liquidado	R$ 1.128,20
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***726538**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROG CRIANCA FELIZ (UNIDADE-400002), REFERENTE A INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2026-FOLHA MENSAL ID:(4099)
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA 02-BLOCO 0, 10, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/04/2026		9		1.128,20	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!