Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	428016
Data de emissão	28/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.281,04
Valor Liquidado	R$ 1.281,04
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***726538**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS (UNIDADE-400001) REF. A INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2026-FOLHA MENSAL ID:(4098)
Dados do Credor
Nome do Credor	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR
CPF/CNPJ	***393620001**
Endereço	PC JOSE GREGORIO DA COSTA, 158, CENTRO, 64783000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA E INCLUSAO SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/04/2026		9		1.281,04	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!