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Número da nota de Empenho	424019
Data de emissão	24/04/2026
Valor Empenhado	R$ 915,00
Valor Liquidado	R$ 915,00
Valor Pago	R$ 915,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***726538**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	TOP GIGA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ	***608980001**
Endereço	R JOAQUIM PRIMO, 668, CENTRO, 64880000
Cidade	ELISEU MARTINS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA E INCLUSAO SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		915,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
512001	0000001	12/05/2026	915,00