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Número da nota de Empenho	430023
Data de emissão	30/04/2026
Valor Empenhado	R$ 956,50
Valor Liquidado	R$ 956,50
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***636893**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-SAMU-TESTE SELETIVO (UNIDADE-500008), REFERENTE A INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2026-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(4175)
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA 02-BLOCO 0, 10, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA PRIMARIA A SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		956,50	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!