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Número da nota de Empenho	427012
Data de emissão	27/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.022,00
Valor Liquidado	R$ 1.022,00
Valor Pago	R$ 1.022,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***964463**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GUIA DO PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA, EM CONDUCAO AOS ALUNOS DO 6º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL TANQUE VELHO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIEL DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ	***512153**
Endereço	POV. SITIO DO MOCO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	CORONEL JOSE DIAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		1.022,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
508027	0000001	08/05/2026	1.022,00