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Número da nota de Empenho	424017
Data de emissão	24/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.924,82
Valor Liquidado	R$ 1.924,82
Valor Pago	R$ 1.924,82
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***964463**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ROGERIO DE SOUSA SANTOS 01160131333
CPF/CNPJ	***008170001**
Endereço	11 R DIONISIO PEREIRA DA SILVA, 0, CENTRO, 64783000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		1.924,82	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
430025	0000001	30/04/2026	1.924,82