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Número da nota de Empenho	423002
Data de emissão	23/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.668,20
Valor Liquidado	R$ 1.668,20
Valor Pago	R$ 1.668,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***964463**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROC. ADM. 126 2026, CONTRATO Nº 054 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-EPP
CPF/CNPJ	***711690001**
Endereço	RUA MAJOR GERONIMO BELO, 184, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/04/2026		9		1.668,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
428010	0000001	28/04/2026	1.668,20