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Número da nota de Empenho	424012
Data de emissão	24/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.036,00
Valor Liquidado	R$ 3.036,00
Valor Pago	R$ 3.036,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESADE SERVICO PRESTADO PRESTACAO COM ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, ALIMENTACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO BRAZ. CONFORME PROCESSO ADM 7383 2024 INEX 044 2025, CONTRATO 007 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	MIKAYL ARAUJO COUTO
CPF/CNPJ	***017773**
Endereço	RUA JOSE PALMEIRA SOBRINHO, 0, ALDEIA, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		3.036,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
430017	0000001	30/04/2026	3.036,00