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Número da nota de Empenho	428055
Data de emissão	28/04/2026
Valor Empenhado	R$ 558,43
Valor Liquidado	R$ 558,43
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS-SECRETARIO (UNIDADE-110001), REFERENTE A INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2026-FOLHA MENSAL ID:(4117)
Dados do Credor
Nome do Credor	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BR
CPF/CNPJ	***393620001**
Endereço	PC JOSE GREGORIO DA COSTA, 158, CENTRO, 64783000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/04/2026		9		558,43	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!