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Número da nota de Empenho	424023
Data de emissão	24/04/2026
Valor Empenhado	R$ 457,50
Valor Liquidado	R$ 457,50
Valor Pago	R$ 457,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, LINK DEDICADO, OPERACAO E MANUTENCAO COM INSTALACAO INCLUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO Nº 7386 2025, DISPENSA DE LICITACAO Nº 006 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	TOP GIGA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ	***608980001**
Endereço	R JOAQUIM PRIMO, 668, CENTRO, 64880000
Cidade	ELISEU MARTINS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		457,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
512012	0000001	12/05/2026	457,50