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Número da nota de Empenho	422003
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 121,50
Valor Liquidado	R$ 121,50
Valor Pago	R$ 121,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE FRETES PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ DO PIAUI, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 991261755134.
Dados do Credor
Nome do Credor	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ	***283160022**
Endereço	ANTONINO FREIRE, 1407, CENTRO, 64001900
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		121,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
422014	0000001	22/04/2026	121,50