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Número da nota de Empenho	422001
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 450,00
Valor Liquidado	R$ 450,00
Valor Pago	R$ 450,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DE CONTRATACAO, COM DESTINO A SAO RAIMUNDO NONATO-PI, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO TORIO DE ADVOCACIA FERREIRA AO GSA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA E GENERTON DE SOUSA SANTOS -ME, NOS DIAS 22 E 23 04 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDUARDO SILVA SOUSA
CPF/CNPJ	***368953**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		450,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
422004	0000001	22/04/2026	450,00