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Número da nota de Empenho	415009
Data de emissão	15/04/2026
Valor Empenhado	R$ 11.299,45
Valor Liquidado	R$ 11.299,45
Valor Pago	R$ 11.299,45
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS VISANDO A AQUISICAO PARCELADA E SOB DEMANDA DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTAO CORPORATIVO, PARA ABASTECER A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI – PI – (SEC. DE OBRAS E URBANISMO). CONFORME CONTRATO 084 2025 E PREGAO ELETRONICO 003 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ	***406390001**
Endereço	CANOPO, 11, ALPHAVILLE, 06541078
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/05/2026		9		11.299,45	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
520007	0000001	20/05/2026	11.299,45