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Número da nota de Empenho	410015
Data de emissão	10/04/2026
Valor Empenhado	R$ 21.201,41
Valor Liquidado	R$ 21.201,41
Valor Pago	R$ 21.201,41
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO Nº 7.036.00 2019 (TRANSFEREGOV N° 883284 2019).
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
CPF/CNPJ	***998570029**
Endereço	AV ALEXANDRE DE MOURA, 25, CENTRO, 65025470
Cidade	SAO LUIS/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/04/2026		9		21.201,41	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
410106	0000001	10/04/2026	21.201,41