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Número da nota de Empenho	219009
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.350,00
Valor Liquidado	R$ 1.350,00
Valor Pago	R$ 1.350,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***726538**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA COM 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM DESTINO A CIDADE A TERESINA-PI,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SASC DE TERESINA-PI,NOS DIAS 22 A 25 02 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA VERONICA CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ	***726538**
Endereço	LRG CLAUDIMIRA M SILVA, 0, URBANO, 00000000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA E INCLUSAO SOCIAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		1.350,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
219012	0000001	19/02/2026	1.350,00