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Número da nota de Empenho	211009
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 455,00
Valor Liquidado	R$ 455,00
Valor Pago	R$ 455,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	TOP GIGA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ	***608980001**
Endereço	R JOAQUIM PRIMO, 668, CENTRO, 64880000
Cidade	ELISEU MARTINS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/02/2026		9		455,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
224008	0000001	24/02/2026	455,00