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Número da nota de Empenho	128017
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 9.310,50
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***636893**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLOGICOS - LTDA
CPF/CNPJ	***949630001**
Endereço	RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ASSISTENCIA PRIMARIA A SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL HOSPITALAR

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!