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Número da nota de Empenho	129013
Data de emissão	29/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.480,54
Valor Liquidado	R$ 3.480,54
Valor Pago	R$ 3.480,54
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCAS F DE ARAUJO - ME
CPF/CNPJ	***526180001**
Endereço	R LUIZ RIBEIRO, 37, CENTRO, 64795000
Cidade	CARACOL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/02/2026		9		3.480,54	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
205007	0000001	05/02/2026	3.480,54