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Número da nota de Empenho	123005
Data de emissão	23/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.272,44
Valor Liquidado	R$ 1.272,44
Valor Pago	R$ 1.272,44
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TERMO DE FILIACAO Nº184 2026 CELEBRADO ENTRE A UNDIME E MUNICIPIO DE SAO BRAZ COM OBJETIVO A CONCESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVICOS REMETIDOS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS NA AREA DA EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	UNDIME
CPF/CNPJ	***719100001**
Endereço	AVENIDA PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/01/2026		9		1.272,44	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
123010	0000001	23/01/2026	1.272,44