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Número da nota de Empenho	126018
Data de emissão	26/01/2026
Valor Empenhado	R$ 4.848,29
Valor Liquidado	R$ 4.848,29
Valor Pago	R$ 4.848,29
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL COMPREENDENDO: REGISTRO DE FUNCIONARIOS, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECIBOS DE SALARIOS, RESCISOES CONTRATUAIS, ENVIO TRANSNISSAO DO E-SOCIAL,DCTF-WEB, DIRF E FOLHA PARA TCE VIA SAGRES WEB, GERACAO DAS GUIAS PARA PAGAMENTO DE INSS, FGTS E CONSIGNACOES, ONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010 2025, CONTRATO Nº 017 2025 E 1º TERMO DE ADITIVO EM 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	GILVAN SANTANA DE ARAUJO-ME.
CPF/CNPJ	***054610001**
Endereço	RUA ABDIAS NEVES, 520, CENTRO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		4.848,29	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
210046	0000001	10/02/2026	4.848,29