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Número da nota de Empenho	121003
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 221,05
Valor Liquidado	R$ 221,05
Valor Pago	R$ 221,05
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DESCARREGAMENTO DE BENS MOVEIS, DECORRENTE DA REFORMA A SER REALIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA.
Dados do Credor
Nome do Credor	KAIK MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ	***825593**
Endereço	AVENIDA FLORIZ DA SILVA, 0, ZONA RURAL, 00000000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/01/2026		9		221,05	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
122008	0000001	22/01/2026	221,05