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Número da nota de Empenho	112010
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 230,00
Valor Liquidado	R$ 230,00
Valor Pago	R$ 230,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 01 ANO.
Dados do Credor
Nome do Credor	VERSA LTDA
CPF/CNPJ	***461370001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	FORMIGA/MG
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/01/2026		9		230,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
114002	0000001	14/01/2026	230,00