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Número da nota de Empenho	109020
Data de emissão	09/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.342,17
Valor Liquidado	R$ 3.342,17
Valor Pago	R$ 3.342,17
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS-PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM (RET DARF).
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ	***790360074**
Endereço	AV SENADOR VITORINO FREIRE, 29, ANEL VIARIO, 65010650
Cidade	SAO LUIS/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/01/2026		9		3.342,17	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
109036	0000001	09/01/2026	3.342,17