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Número da nota de Empenho	107021
Data de emissão	07/01/2026
Valor Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Liquidado	R$ 5.000,00
Valor Pago	R$ 5.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO A ELABORACAO, REVISAO E APLICACAO DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PCA), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO DIANOSTICOS DAS NECESSIDADES DE CONTRATACAO, ASSESSORAMENTO NA CONSOLIDACAO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES REQUISITANTES, CAPACITACAO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO E SUPORTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES, CONFORME EXIGENCIA LEGAL E OUTRAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A P
Dados do Credor
Nome do Credor	GENERTOM DE SOUSA SANTOS - ME
CPF/CNPJ	***945680001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		5.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
219010	0000001	19/02/2026	5.000,00