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Número da nota de Empenho	120003
Data de emissão	20/01/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ASSESSORA DE COMUNICACAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A M A C TREINAMENTOS E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA, JM VIANA CONTABILIDADE E GOVERNADORIA, NOS DIAS 20 A 22 01 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	CHEILA MARA DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ	***372953**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SAO BRAZ DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/01/2026		9		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
120003	0000001	20/01/2026	400,00